海淘老司机带你理解:跨境电商税和行邮税的区别?海淘包裹&国际包裹缴税流程~ 超年度限额解决方案~
对于海淘缴税,大家可能有个误区。认为缴税都是一样的税。实际上不是的。我们国内各个购物平台的海外购,还有保税区发货的这些商品,基本上走的是跨境电商综合税渠道。跨境电商综合税的商品,一般在购买付款的时候,就包含有预收税款。而像IWOOT,THE HUT这一类的海外商家,是发货时不收税的。走的是邮政包裹渠道,如果被抽到就要支付行邮税。下面对这两种税为大家解释一下。
跨境电商税和行邮税的区别:
国内主流电商基本都是走跨境电商综合税,因为税率相比行邮税(个人一般物品邮寄)是有着70%的折扣。另外一方面,提前缴纳税款的商品,可以直接送达客户手中,也免去了客户自己去缴税的繁琐流程。
一、跨境电商综合税详解
一般的海外购,都采用这个形式。因为跨境电商税的税率是行邮税的70%。这个种类的税是计入个人年度电商税额度的。19年之前每年每个人的额度是20000,现在每年每个人的额度提高到了26000,更方便了大家买买买。下面用一张图给大家全面解释一下这个税的税率、单次&全年限额、要求、场景~
税率方面:跨境电商综合税率 =[(消费税率 + 增值税率)/(1-消费税率)]×70%
大家可以看得出,走电商渠道是有折扣的。拿玩具举例,正常玩具的行邮税是13%,而跨境电商综合税的税率就是13%的七折=9.1%,可以说是非常划算。
年度额度:如何查询电商税年度已使用额度呢?大家可以通过下面这个网站来查询。目前个人年度额度是26000。如果超了多数电商就会提示你无法清关,给你退款。而亚马逊海外购表示,会让他们合作的清关公司,以个人物品方式清关(这种渠道实际发生费用更高一点些,但是亚马逊表示不需要用户补税款)。
单次限额:单件不超过5000元,按跨境电商税。单件超过5000,按全额收取(没有70%的优惠),占用年度额度。
二、行邮税(个人邮寄物品入境)详解
行邮税是行李和邮递物品进口税的简称,是海关对个人携带、邮递进境的物品关税、进口环节增值税和消费税合并征收的进口税。由于其中包含了进口环节的增值税和消费税,我们这里,主要是讲,按照个人邮递物品进入国内的这部分税。(注意:行邮税和跨境电商综合税不同,并不会占用跨境电商综合税的年度26000元的额度)
国际邮政包裹&THE HUT集团和其他国外发邮政包裹直邮中国的网站&转运公司的邮政渠道,走的就都是这个途径。
这种税不是100%必税。当你的应缴税金不足50元的时候,可以免征。部分没有抽检到的,也可能会放行。不过随着流程的完善,目前THE HUT集团的物品,在多数地区几乎已经是100%必税的程度了。在大连很早已经是如此了。这种包裹一般是收货地海关清关。被税概率与地区也有很大的关系。
行邮税税率表:
方便大家快速查询,我简单整理了一个表格。如果涉及到具体品类不清晰的,大家可以参考具体的进境物品完税价格表。
其他具体物品的行邮税税率,具体可以参照进境物品完税价格表:
行邮税和跨境电商综合税不同,所以说行邮税不会占用跨境电商综合税的年度额度。
三、其他通关方式
其他通关方式,也就是所谓的“按一般贸易管理”,在海淘过程中是比较少见的。在跨境电商综合税出台之前,其实美亚还有其他亚马逊就已经开展了全球直邮业务。当时基本上就是这种模式。然而出台了跨境电商综合税之后,亚马逊海外购可以说是也全面转向了跨境电商综合税。为了写这个文章,电话联系过亚马逊海外购的客服。客服表示,如果个人有电商额度的话,亚马逊会使用跨境电商综合税途径进行缴税。如果超过了26000的话,会让他们合作的公司进行个人进口关税模式进行缴税。(就是所谓的,按一般贸易管理)
而其他海外购网站,当额度超过了26000的话,一般会选择退款的方式。因为无法使用电商通关模式,超额后一般就给客户进行退款处理了。然而天猫去年开始,就升级了这个,当你超过了26000的时候,可以选择好友代付的情况下,可以走好友的电商额度。这个我在后面具体讲。
四、行邮税(个人一般物品邮寄)的缴纳方式一览:
由于跨境电商综合税是买的时候缴的税。所以并不涉及到提取邮件的步骤,所以在这里说一下行邮税的缴税和提取物品方式。基本上分为线上缴税代办,还有线下缴税自提两种方式。最近我就有两单IWOOT的老友记到货,下面我就分别给大家演示一下两种方式。
1、线上办理:线上缴税代办方式
在你收到通知短信的时候,会通知你到一个邮局的网站可以代办缴税。下面可以看下我打开的这个系统。网站代办,是税费+保管费+50元代办费(这个代办费不知道各地是否一样,大连是50/单)。比自己去现场提取多了50元的代办费。然而缴纳了这50元之后,就可以在家等EMS送货上门,等着收货了。
网上缴税就是通过这个网站进去,然后进行缴费。支持微信支付宝。还是比较方便的。缴完了之后,就等着邮件上门就行了。
委托代理报关后,直接在家等快递就行了。很快邮局就会将包裹发出来。
2、窗口办理:线下亲自去缴税方式
这种缴税方式并不适合每个人。因为我们这边的代办费用只有50元。如果你的打车往返费用超过了50。那就不值得去一次了。因为缴纳代办费的话就直接EMS寄到家了。不过离得近还是很值得去的。毕竟我们这里的提取点就在火车站附近。很方便。下面来介绍一下自己去提取的流程。
来到了邮局海关的国际邮件大厅。需要注意是在营业时间前往。不要去错了时间。营业时间是和我们正常上下班时间有一个错峰。所以说我趁着中午就来了。如果自己不方便的话,也可以让家人来,但是需要注意的是。如果替别人领取,或者是找别人领取,你都需要双方的身份证原价+双方的身份证复印件(可以印在同一张纸上)。
正常来说,我就是先到1号窗口领取我的单子。然后带着这个单子,去6号核税。如果是THE HUT集团的网站,基本上就省了,因为这个网站会把价格的单子放在箱子最外面。明码标价多少钱,就不需要再和海关确定完税价格。(例如我买的2个老友记就是90英镑,然后海关会根据这个算出应缴税款)。如果你是个人物品邮寄的话,里面不带有发票,海关就会和你进一步核实包裹里面商品的总价。
海关算出税款之后,就可以去下一个缴费窗口缴税了。我们这缴税可以扫支付宝和微信。现场我缴了100元(税费101左右,另外有个8元的费用)左右,就把两盒老友记(标价90英镑)提取出来了。
当然,你在提取之前,工作人员还会让你检查一下物品。如果有问题的话,还是可以退运的。关于退运的话,我就不在这多说了,如果有需要,可以看我另一篇专门写的退运的帖子。退运真的是路漫漫,还是相当麻烦的。
大家可以多看一眼这个面单。可以看到,左边的这个是西班牙的邮政。右边的这个,就是咱们的EMS。全世界的邮政都是通的,是一个万国邮联的体系,所以说这种就叫做邮政渠道。
最后再强调一下注意事项,就是身份证要备好。如果是代领,就是两个人的身份证。这些都是要检查的。
五、个人跨境电商额度超过26000解决方式
当你的额度超过26000。原则上是无法继续使用个人跨境电商额度继续购买的。下面具体为大家分享几个办法
1、天猫国际超额后的处理办法
天猫国际超额后,下次会提示你使用亲友购的方式,亲友代付,走他的额度。当天猫国际出现过因为超额为通关成功后,下一次会自动出现您已经超额了,是否使用亲友购。通过这种方式,可以比较好的解决超额问题。你在大促前,需要触发一次超额,下一次才会有这样的。
2、关于天猫国际,京东全球购,亚马逊海外购,考拉海淘的超额处理办法?
提问:如果我换一个收件人的姓名和身份证就可以吗?
回答:原则上,购买海外购产品,需要账号实名信息+收件人信息+付款人信息一致。
天猫国际、京东海外购,是不可行的。天猫和京东是不认的。你的当你改变收货人的姓名身份证号之后,实际上走的还是账号持有人的额度。如果账号持有人和支付人不同,还会直接退款。有人发现即便是收件人随便填一个虚拟的名字,也可以收到,那是因为账号持有人也是有信息的,走的是账号持有人的额度。如果持有人超额,那就无法办理。
亚马逊海外购:亚马逊海外购客服表示,超额度也会使用其他办法给通关。只是会慢一点,不需要额外补税。
考拉海淘:我联系了一下考拉客服,客服表示超过26000无法办理。如果想要继续买,需要考拉APP更换实名认证,收件人姓名&身份证号更换,付款人更换为新的实名人。考拉APP的更换实名的方式:考拉APP-我的考拉-设置-我的实名认证,添加或修改实名信息。
3、超额后的常规处理办法?
最常规的处理办法就是,邀请有额度的好友帮忙买。比如说考拉这种,账号上有黑卡的,就需要按照客服的要求,把实名认证改为有额度人的信息。然后付款时候,也需要有额度人的支付信息来付款。所以说,如果想要彻底解决,使用新的支付账号是必备的。
4.我的解决超额问题的办法:
我所使用的超额解决办法就是:为家里人开通,我本人信用卡的附属卡。
我是在我的信用卡下面,给我爸我妈在我的账号下开通了附属信用卡。附属卡走的是主卡的额度,还款也是走的主卡。所以说,基本上相当于不需要额外管理新的信用卡账户(我用的民生是这样的,都汇总到主卡一起还款,其他银行具体可以问一下客服,是不是这样方式)。
通过这样的方式,就可以正规的使用加人的信息实名通关了。
这种办法是本质是:为家人开通支付账号,使用家人的跨境电商综合税的通关额度。受到超额困扰的朋友,可以考虑使用这种办法。
总结:
随着制度的越来越完善。缴税已经成为了再正常不过的事情了。目前海淘主要就是分为跨境电商综合税,还有行邮税这两种。懂一点缴税的知识非常有必要。祝大家都能顺利地买到自己喜欢的海淘产品。以上就是我一个海淘(翻车)老司机的经验总结。希望我的经验能够对大家进行各种海淘购买的时候提供有用的信息。
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